募投項目可行性研究

關注我們

募投項目是指企業通過IPO或再融資募集來的資金投產的項目

可行性研究報告是對募投項目從系統總體出發，在充分考慮證監會關于募集資金運用的要求、市場前景、產品技術工藝水平、對環境的影響、與公司現有實際管理能力、銷售能力的匹配等多個方面進行分析和論證，以確定建設項目是否可行，為正確進行投資決策提供科學依據而提供的參考報告。

募投項目的可行性研究在IPO咨詢顧問在券商和企業協助和指導下，對多因素、多目標系統進行的不斷的分析研究、評價和決策的過程。

根據投資項目所在細分行業、資金規模、建設地區、投資方式等的不同情況，項目可行性研究報告均有不同側重。

基準研究框架：

1、項目總論：項目建設單位、地址、項目性質及主要經濟技術指標等。

2、項目背景與必要性：項目建設宏觀環境、政策、行業發展、公司發展等背景，論證各背景因素是否支持項目建設；必要性主要從本項目建設對宏觀環境、政策、行業發展、公司發展等的影響及作用。

3、市場分析：市場現狀、規模、影響因素、競爭格局、發展趨勢、主要競爭對手。

4、募集產品方案和生產規模：產品及服務簡介、方案、技術方案、生產規模。

5、項目選址及建設條件：選址要求及建設地址優勢，建設地條件和公司建設條件，原材料、土地來源等。

6、項目未來3-5年的發展目標：公司未來3-5年內的發展計劃（如、產品研發策略、市場營銷策略、財務管理策略等），公司未來3-5年內具體業務目標、項目的目標所依據的假設條件、實施過程中可能面臨的主要困難、確保實現規劃和目標擬采用的方法或途徑。

7、項目產品及工藝介紹：項目所采用的技術工藝特點及生產技術選擇的依據、產品標準、工藝流程、主要工藝設備選擇、產品技術工藝和知識產權情況及其取得方式。

8、環境、節能和職業安全衛生：環境保護（項目建設期、運營期對環境的影響及防治措施）、項目運營期間相關消防措施安置、環境影響評價結論及建議、項目主要節能方案和措施、職業安全衛生。

9、企業介紹及勞動定員：公司概述、勞動定員及薪資水平、人員培訓、企業工作制度。

10、投資估算與資金來源：投資估算范圍、項目投資估算、資金來源及籌措。

11、項目財務分析：項目計算期、營業收入、營業成本、營業利潤、稅金及附加、財務評價、盈虧平衡分析。

12、與項目匹配的管理能力及自主創新能力分析：項目管理能力分析、項目盈利模式及業務模式相關的自主創新能力分析、技術研發自主創新能力分析、項目所需人才獲取途徑、生產組織及管理能力分析、品牌營銷及管理能力。

13、風險與對策：項目面臨的主要風險及防范對策。

14、結論與建議：研究結論、建議。

15、附錄：圖、表…

以上“可行性研究報告內容框架”為一般通用性框架，在實際編制過程中，我們將根據您的具體要求而進行必要的調整和修改。

更多服務細節內容和國開聯過往成功案例，請與國開聯專業團隊聯絡。

咨詢電話：0755-8324 7679

微信咨詢：